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Richiami depositi pneumatici suddivisi per sede

Note di rilascio

Per invio comunicazioni di aziende con più sedi

Moduli interessati: YAP Officina – YAP Gomme

Per le aziende multisede, è stata perfezionata la logica di raggruppamento per sede nell’invio di comunicazioni ove siano coinvolti veicoli con un deposito pneumatici attivo.

In “Configurazioni” > “Marketing” > “Comunicazioni” sezione “Configurazione raggruppamento per sedi” se il campo “Comunicazioni a veicoli ed anagrafiche” è impostato a SI’, verrà assegnata la sede come mittente della comunicazione, in base alle seguenti logiche:

  • Se per una sede è presente in “Archivi” > “Documenti” > “Documenti di deposito” il deposito relativo al veicolo che si sta richiamando, allora la comunicazione avrà come Mittente questa sede.
  • Qualora siano presenti depositi su più sedi, la comunicazione avrà come mittente la sede con la movimentazione di deposito più recente.

Gestione destinatari comunicazioni

Note di rilascio

Identificazione automatica tramite gerarchia dei ruoli

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

In “Nuovo” > “Comunicazione” è stata potenziata la possibilità di inviare comunicazioni.

Sono stati estesi i destinatari delle comunicazioni, precedentemente rivolte solo a Intestatari e Locatari, aggiungendo la possibilità di comunicare verso i Conducenti, in modalità gerarchica.

Ora è possibile, tramite un nuovo filtro, scegliere tra le opzioni:

  • LOCATARI/INTESTATARI (opzione predefinita ed utilizzata in precedenza): se esiste un Locatario legato al veicolo, la comunicazione è rivolta a quest’ultimo, se non esiste il Locatario la comunicazione è rivolta all’Intestatario;
  • CONDUCENTI/LOCATARI/INTESTATARI (nuova opzione), consente di rivolgere la comunicazione anche ai Conducenti: se esiste il Conducente legato al veicolo, la comunicazione è rivolta a quest’ultimo. Se non esiste il conducente la comunicazione è rivolta al Locatario o all’Intestatario secondo la gerarchia sopra indicata.

N.B.: se viene scelta l’opzione “Vuoto” appare una segnalazione per informare l’utente che è necessario selezionare una delle opzioni disponibili.

Nella consultazione della comunicazione, raggiungibile da “Archivi” > “Attività” > “Comunicazioni”, è stata introdotta l’icona per identificare che l’anagrafica destinatario è un Conducente.

Cliccando il pulsante , è stato aggiunto il raggruppamento delle stesse in funzione del ruolo (rispetto al veicolo) dei destinatari della comunicazione.
Di seguito vengono mostrate le corrispondenze Icona/Ruolo che possono essere visualizzate in base a chi è rivolta la comunicazione.

Integrazioni voci IVA

Note di rilascio

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

È stato aggiunto il seguente profilo IVA.

  • E17C6 – Reverse charge IVA Art.17 c.6 lett.a DPR 633/72

Accedere al menu “Configurazioni” > “Contabilità” > “Voci IVA” per attivarlo e renderlo disponibile in tutti i documenti fiscali.

Potenziamento evasione ordini cliente

Note di rilascio

Moduli interessati: YAP Officina – YAP Gomme

È stata implementata la possibilità di evadere gli “ORDINI CLIENTI” con qualunque DDT di uscita.

In “EDITOR ORDINE CLIENTE” , nel tooltip della riga documento, sono stati resi maggiormente distinguibili i documenti che contribuiscono all’evasione della riga stessa.

È possibile navigare verso i documenti che concorrono all’evasione dell’ordine tramite il pulsante .

Integrazioni voci IVA

Note di rilascio

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

È stato aggiunto il seguente profilo IVA.

  • E26C2 – Escluso IVA Art, 26 comma 2 DPR633/72

Accedere al menu “Configurazioni” > “Contabilità” > “Voci IVA” per attivarlo e renderlo disponibile in tutti i documenti fiscali.

Condizioni commerciali a “cascata”

Note di rilascio

Applicabili a sconti prezzi di vendita e sconti fuori Fattura

Moduli interessati: YAP Officina – YAP Gomme

E’ stata implementata una nuova funzionalità che consente di gestire delle politiche di sconti “a cascata” per le seguenti casistiche:

  • Sconti fuori fattura (%)
  • Sconti prezzi di vendita (€)

Se il valore base è uguale a zero la condizione non verrà considerata.

Per ciò che riguarda gli sconti in percentuale , il criterio di calcolo si basa sulla seguente logica:
se ad esempio fossero necessarie 3 condizioni di sconto pari al 10%, +20%, +30%, ciascuna percentuale verrà calcolata sul valore netto ottenuto dalla condizione precedente.

Nell’esempio specifico:

  • il 10% verrà calcolato sul valore originario
  • il 20% sul valore originario meno il 10%
  • il 30% sul valore originario meno il 10% e meno il 20%

Se vengono applicate più condizioni selezionando l’icona , queste verranno sommate matematicamente.

Inoltre è stato aggiunto un nuovo campo “Ultima da applicare” che:

  • se impostato a NO (opzione predefinita): il sistema procede a valutare anche altre condizioni;
  • se impostato a SI’: il sistema si ferma a questa condizione e non valuta le successive.

Migliorata la modalità di creazione delle fatture differite

Note di rilascio

Semplificata la creazione delle fatture differite sia del ciclo attivo che del ciclo passivo

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

È stata semplificata la modalità di creazione delle fatture differite.

Fatture differite per il ciclo attivo

La finestra visualizzata quando si esegue il comando “Nuovo” > “Documento fiscale” > “Nuova fattura differita” ora ha l’aspetto raffigurato.


Sono stati aggiunti i pulsanti evidenziati, che permettono all’utente di raggruppare i documenti dell’elenco come indicato.

In base al periodo (mese) di riferimento.

In base al cliente.

In base allo stato del pagamento (non pagato, pagato).

In base alla tipologia di pagamento (contanti, ricevuta bancaria, ecc..).

Fatture differite per il ciclo passivo

La finestra visualizzata quando si esegue il comando “Nuovo” > “Documento fiscale passivo” > “Nuova fattura differita” ora ha l’aspetto raffigurato.

Sono stati aggiunti i pulsanti evidenziati, che permettono all’utente di raggruppare i documenti dell’elenco come indicato.

In base al periodo (mese) di riferimento.

In base al fornitore.

Inoltre è stato aggiunto un campo per filtrare i documenti in base all’anagrafica del fornitore.

Infine, per ogni riga ottenuta dai raggruppamenti indicati, sono disponibili due pulsanti la cui funzione è di seguito indicata.

Crea una fattura differita con tutti i documenti fiscali di quel fornitore per il periodo selezionato.

Apre una finestra supplementare che permette di selezionare solo i documenti fiscali di interesse, come quella di seguito raffigurata.

In essa è possibile selezionare manualmente i documenti ad uno ad uno, oppure utilizzare i comandi disponibili.

Torna all’elenco precedente

 Crea la fattura differita con tutti i documenti selezionati

 Seleziona tutti i documenti

 Deseleziona i documenti selezionati

Inoltre sono disponibili alcuni filtri per trovare i documenti di interesse in base al numero del documento fornitore ed al periodo.

Nota bene: se sono stati applicati questi filtri, i comandi “Seleziona” e “Deseleziona” hanno effetto solo sul gruppo di documenti che soddisfano tali filtri. Se non è stato applicato alcun filtro, i comandi “Seleziona” e “Deseleziona” funzionano su tutti i documenti presenti nella finestra.

Dopo aver selezionato i documenti di interesse, in entrambi i cicli di fatturazione (attivo e passivo), le modalità di salvataggio della fattura differita sono rimaste inalterate.

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