Tag: Yap Revisioni

Integrazione tipi di pagamento

Note di rilascio

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

E’ stato aggiunto il seguente tipo di pagamento.

  • BB 30 60 90 120 150 180 210 FM

Per renderlo disponibile in tutti i documenti fiscali, procedere all’attivazione in “Configurazioni” > “Contabilità” > “Tipi di pagamento”.

Aggiornata opzione “scelta colore”

Note di rilascio

Nella finestra di stampa di YAP

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

Nella finestra di stampa dei documenti, sezione “Scegli colorazione”, è stato eliminato il pulsante “Bozza” , ed è stata bloccata la possibilità di scegliere tra i due pulsanti restanti. Ora è possibile scegliere la modalità, colore o B/N, accedendo alle impostazioni presenti nella “finestra di stampa”.

Solo per chi ha abilitato il modulo Revisioni è possibile, per le stampe manuali, poter selezionare l’opzione colore o B/N dall’anteprima di stampa di YAP e solo per i documenti legati al processo di revisione, quali Referti e domanda di revisione, nonché documenti fiscali attivi. Resta invariata la possibilità di impostare l’opzione predefinita (colore o B/N) delle stampe automatiche dei referti in “Configurazioni” > “Stampe” > “Revisioni” > scheda “Referto”.

Integrazioni voci IVA

Note di rilascio

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

È stato aggiunto il seguente profilo IVA.

  • E37 – Esente IVA Art.37 co. 1 DL 41/95

Accedere al menu “Configurazioni” > “Contabilità” > “Voci IVA” per attivarlo e renderlo disponibile in tutti i documenti fiscali.

Visualizzazione portafoglio crediti PAConnect

Note di rilascio

Aggiorna l’utente sullo stato dei crediti acquistati

Moduli interessati: YAP Revisioni

Al fine di informare l’utente sullo stato del portafoglio crediti PAConnect, nel menu “Revisioni” > “Riepiloghi e crediti” > pulsante “PAConnect” è stata implementata l’opzione “STATO PORTAFOGLIO” che permette di visualizzare una finestra che riassume lo stato dei crediti acquistati.

La finestra visualizzata riporta i contatori dei crediti PAConnect in funzione del loro stato.

  1. Portafoglio: numero totale dei crediti acquistati, dato dalla somma di quelli disponibili (4) e di quelli in approvvigionamento (3).
  2. In attesa di pagamento: numero di crediti ordinati, ancora in attesa della conferma di avvenuto addebito, a causa dei tempi tecnici necessari agli istituti di credito per svolgere queste operazioni.
  3. In approvvigionamento: numero di crediti in fase di elaborazione da parte dei sistemi informatici di MMB. Questo valore è dato dalla somma del numero di crediti sottoposti alle fasi di lavorazione elencate.
    3a. Generazione IUV: numero di crediti per i quali si stanno generando gli IUV corrispondenti.
    3b. Trasferimento IUV su pagoPA: numero di crediti che sono stati validati dal sistema pagoPA.
    3c. Conferma elaborazione da MCTC: numero di crediti che sono stati correttamente elaborati dalla motorizzazione civile.
  4. Disponibili: numero di crediti attualmente disponibili per il pagamento dei diritti di motorizzazione.

Fattura elettronica Repubblica San Marino

Note di rilascio

Campo “Cod. Dest. o PEC”

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

E’ ora possibile inviare FE a clienti residenti presso la REPUBBLICA DI SAN MARINO inserendo il codice “2R4GTO8” nel campo “Cod. Dest. o PEC” all’interno delle scheda “Preferenze fiscali” in “EDITOR ANAGRAFICA”.

Se viene inserito un codice diverso, YAP mostrerà l’avviso: “il codice destinatario indicato potrebbe non essere corretto”.

Aggiunti pulsanti per la gestione dell’annullamento e dell’invio delle FE

Note di rilascio

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

In “Contabilità” > “Fatture elettroniche”, entrando nell’editor del documento, sono stati aggiunti due nuovi pulsanti: il primo consente di annullare l’invio della fattura elettronica,il secondo di ripristinarne l’invio annullato in precedenza.

Inoltre posizionando il mouse sull’icona è possibile visualizzare un tooltip esplicativo.

N.B. L’utilizzo dei pulsanti è vincolato al tempo che intercorre tra il salvataggio e l’invio effettivo del documento.

Quando viene inviata una FE, questa viene recapitata allo SDI non prima di un’ora, durante la quale è possibile richiederne l’annullamento. L’annullamento di invio però non è immediato, ma verrà processato comunque con un ritardo che potrebbe essere anche più di un’ora. Dopo che è stato annullato l’invio di una fattura , il suo stato andrà in “errore di elaborazione”.

Potenziamento suffissi documenti fiscali

Note di rilascio

Implementata una nuova configurazione per la gestione dei suffissi

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

Al fine di offrire agli utenti una gestione dei suffissi da assegnare ai documenti più flessibile e potente, in “Configurazioni” > “Contabilità” > “Impostazioni predefinite” è stata eliminata la sezione “Numerazione fiscale” ed il suo contenuto è stato spostato nel nuovo menu “GESTIONE SUFFISSI” creato in “Configurazioni” > “Contabilità“.

Il funzionamento del nuovo menu “Gestione suffissi” è analogo a quello della sezione eliminata “Numerazione fiscale”, la differenza è nell’aggiunta dei suffissi predefiniti che possono essere attribuiti automaticamente ai seguenti tipi di documenti:

  • Fatture
  • Ricevuta non fiscale
  • Ricevuta non fiscale segue fattura
  • Scontrino
  • Scontrino segue fattura
  • Scontrino di reso
  • Ricevuta fiscale
  • Ricevuta fiscale segue fattura
  • Nota di credito

Per dare un’ulteriore possibilità all’utente, nell’editor delle anagrafiche è stata aggiunta la scheda “Preferenze suffissi” nella quale è possibile selezionare il suffisso da attribuire ai vari documenti creati per l’anagrafica corrispondente.

Durante la creazione di un documento fiscale, il suffisso viene attribuito in base alle seguenti regole:

  • Se è stato configurato un suffisso in “Preferenze suffissi” dell’anagrafica viene utilizzato quello, altrimenti viene utilizzato quello impostato nel menu “Gestione suffissi”.
  • Per le aziende multisede, la generazione ed attribuzione dei suffissi avviene per singola sede e non per gruppo, sia a livello di configurazione generale (“Configurazioni” > “Contabilità” > “Gestione suffissi”) che di singola anagrafica (“Editor anagrafica” > scheda “Preferenze suffissi”).

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