Tag: Fatturazione elettronica

Potenziato il campo informazioni delle Fatture elettroniche

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

Per facilitare l’utente nel recepire le informazioni relative allo stato di invio di una fattura elettronica, o ad individuare eventuali azioni da intraprendere a seguito di un “Annullamento di invio”, in “Archivi” > “Contabilità” > “Fatture elettroniche”, è stato aggiornato e reso maggiormente esplicativo il campo “Informazioni”, in basso a destra, all’interno di una fattura elettronica.

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Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

Per supportare il sempre maggior numero di informazioni presenti nel tracciato della fatturazione elettronica, è stata aggiornata la scheda “Elettronica” presente nel piede dei seguenti documenti:

• Nota di debito
• Fattura
• Autofattura di integrazione

Al fine di agevolare l’utente nel rintracciare i campi di interesse, la seguente tabella riassume i campi delle varie sezioni della scheda “Elettronica” e indica la loro corrispondente sezione e nome, nella precedente struttura della scheda.

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Allegare copia di cortesia in formato pdf alla fattura elettronica

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È stata implementata una nuova configurazione che consente di allegare ad una fattura elettronica la copia di cortesia corrispondente, in formato “pdf”.

In “Configurazioni” > “Contabilità” > “Impostazioni predefinite” > sezione “Documenti fiscali” è stato aggiunto il parametro “Allega la copia cortesia alla fattura elettronica” che può essere impostato come segue:

• SI: all’invio della fattura elettronica allega automaticamente la copia di cortesia in formato “pdf”.
• NO (opzione predefinita): viene inviata la sola fattura elettronica in formato “xml”.

Nota bene: questa configurazione è valida sia in caso di invio singolo che di invio massivo.

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Con l’introduzione della gestione delle autofatture, per attribuire una maggiore chiarezza alle operazioni legate alla fatturazione elettronica, si è deciso di sostituire il concetto di ciclo (acquisto-passivo / vendita-attivo) con quello di flusso (ingresso / uscita).
Infatti non tutte le fatture inviate allo SdI appartengono al ciclo di vendita, ad esempio le autofatture di integrazione (TD16 – TD17 – TD18 e TD19) appartengono al ciclo di acquisto.

Perciò ora tutte le fatture elettroniche INVIATE da YAP apparterranno al flusso in USCITA, mentre tutte le fatture elettroniche RICEVUTE saranno del flusso in INGRESSO.

L’aggiornamento di queste terminologie comporta le seguenti modifiche:

1. In “Archivi” > “Contabilità” > “Fatture elettroniche” sono state aggiornate le denominazioni del campo (A), della colonna (B) e del tooltip (C).
   
2. In “Archivi” > “Contabilità” > “Fatture elettroniche” > finestra “Caricamento XML fattura elettronica” è stata aggiornata la descrizione (D).
   
3. In “Archivi” > “Contabilità” > “Fatture elettroniche” > finestra “Esportazione delle fatture elettroniche” è stato aggiornato il campo (E). Conseguentemente è stato aggiornato anche il nome del file prodotto dall’esportazione.
   
4. In “Nuovo” > “Documento fiscale passivo” > opzione “Nuovo da fattura elettronica” è stato aggiornato il campo (F).
   

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Obbligatorie dal 1° luglio 2022 per le fatture ricevute dall’estero

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Le fatture ricevute da fornitori esteri comportano l’applicazione del meccanismo del reverse charge. L’applicazione dell’IVA avviene attraverso l’integrazione per le fatture ricevute da fornitori UE, o tramite l’autofattura se il fornitore è extra-UE.

Dal 1° luglio 2022 è obbligatorio emettere la fattura elettronica in formato XML ed inviarla allo SdI, utilizzando uno specifico “Tipo documento” individuato dai codici elencati:

Per soddisfare questi adempimenti YAP ha implementato le seguenti nuove funzionalità.

1. Aggiunta l’opzione “Autofattura di integrazione” nel menu “Nuovo”: per creare un’autofattura di integrazione (ciclo passivo) da cui generare la fattura elettronica da inviare allo SdI con le medesime modalità di una fattura elettronica del ciclo attivo.
2. aggiunto l’archivio “Autofatture di integrazione” nel menu “Archivi” > “Contabilità”: per consultare l’elenco di tutte le autofatture create.
3. aggiunta sezione “Numerazione fiscale autofatture” nel menù “Configurazioni” > “Contabilità” > “Gestione suffissi”: per gestire i suffissi da attribuire alla numerazione delle autofatture, con le stesse modalità utilizzate per gli altri tipi di documenti fiscali.

CREAZIONE DI UN’AUTOFATTURA DI INTEGRAZIONE

Occorre precisare che l’autofattura di integrazione non prevede l’associazione e la riconciliazione con una fattura elettronica, invece prevede la creazione e l’invio della fattura elettronica come nel ciclo attivo.

• Per creare un’autofattura di integrazione procedere nel modo indicato.
• Dal menu “Nuovo” selezionare l’opzione “Autofattura di integrazione”.
• Inserire le righe di interesse (le stesse contenute nella fattura ricevuta dal fornitore estero) con le stesse modalità usate per gli altri tipi di documenti.
• Tramite il campo (A) selezionare il Tipo Documento di interesse (TD16 è l’opzione predefinita).
  Nota bene: quando si usa l’opzione TD16 il fornitore deve essere registrato con una partita iva italiana; le opzioni TD17 – TD18 – TD19 invece prevedono un fornitore con una partita iva estera.
• Tramite il campo (B) selezionare il regime fiscale di interesse. Se il Tipo documento è TD16 il regime fiscale può essere selezionato, se invece il Tipo documento è TD17 – TD18 – TD19 il regime fiscale preimpostato è RF18 e non può essere modificato.
• Tramite il campo (C) è possibile gestire i suffissi, che devono precedentemente essere stati configurati nel menu “Configurazioni” > “Contabilità” > “Gestione suffissi” > sezione “Numerazione fiscale autofatture”.
• Dopo aver completato il documento, salvarlo e procedere alla creazione della fattura elettronica tramite il pulsante (D).

Nota: la compilazione dei campi “Numero fornitore” e “Data fornitore”, così come l’inserimento delle scadenze, non è obbligatoria. Ricordiamo inoltre che le autofatture non possono essere contabilizzate.

Così come per gli altri documenti, anche per le autofatture è disponibile la navigazione fra i documenti collegati tramite il pulsante .

La fattura elettronica originata da questa autofattura, una volta inviata allo Sdi seguendo il normale flusso di invio, comporterà la ricezione della stessa da parte dello Sdi fra le FE in ingresso. La FE così ricevuta potrà poi essere gestita come una normale fattura passiva, dando quindi origine anche all’eventuale flusso contabile relativo.

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Campo “Cod. Dest. o PEC”

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E’ ora possibile inviare FE a clienti residenti presso la REPUBBLICA DI SAN MARINO inserendo il codice “2R4GTO8” nel campo “Cod. Dest. o PEC” all’interno delle scheda “Preferenze fiscali” in “EDITOR ANAGRAFICA”.

Se viene inserito un codice diverso, YAP mostrerà l’avviso: “il codice destinatario indicato potrebbe non essere corretto”.

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Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

In “Contabilità” > “Fatture elettroniche”, entrando nell’editor del documento, sono stati aggiunti due nuovi pulsanti: il primo consente di annullare l’invio della fattura elettronica,il secondo di ripristinarne l’invio annullato in precedenza.

Inoltre posizionando il mouse sull’icona è possibile visualizzare un tooltip esplicativo.

N.B. L’utilizzo dei pulsanti è vincolato al tempo che intercorre tra il salvataggio e l’invio effettivo del documento.

Quando viene inviata una FE, questa viene recapitata allo SDI non prima di un’ora, durante la quale è possibile richiederne l’annullamento. L’annullamento di invio però non è immediato, ma verrà processato comunque con un ritardo che potrebbe essere anche più di un’ora. Dopo che è stato annullato l’invio di una fattura , il suo stato andrà in “errore di elaborazione”.

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