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L’emissione di un documento fiscale è possibile solo dopo aver salvato l’ordine di lavoro corrispondente.

Dopo aver cliccato sul pulsante (A) per salvare l’ordine di lavoro, si attiva il pulsante per la creazione del documento fiscale (B).
Cliccare sul pulsante (B) per visualizzare la schermata utile per la compilazione del documento fiscale.

L’elenco spiega la funzione delle zone fondamentali della schermata.
C) Barra degli strumenti: contiene i comandi necessari per la realizzazione del documento fiscale.
D) Tipo di documento: contiene i campi per selezionare la modalità di pagamento da applicare. Di default è selezionata la modalità di pagamento impostata nella scheda “Dati fiscali” della schermata “Anagrafica”.
E) Testata: contiene i dati identificativi del documento fiscale.
F) Cliente/Veicolo: visualizza, nelle rispettive schede, i dati identificativi del cliente e del veicolo in esame.
G) Righe: permette di creare, tramite gli appositi comandi, le righe che andranno a costituire il documento fiscale.
H) Prospetti: visualizza il riepilogo delle spese suddivisi per aliquota iva e per classificazione delle attività svolte.
I) Smaltimento rifiuti: permette di impostare i costi da attribuire allo smistamento dei rifiuti.
J) Materiali di consumo: permette di impostare i costi da attribuire ai materiali di consumo.
K) Note interne: permette di inserire delle note utili come promemoria.
L) Pagamento: visualizza lo stato del pagamento.
M) Totali: visualizza l’importo totale dell’ordine di lavoro.
Le zone (I-J) vengono configurate una volta per tutte nella schermata “Officina” del menu “Configurazioni”.

Barra degli strumenti

C1) Carica: comando per visualizzare il documento fiscale corrente.
C2) Nuovo: comando per creare un nuovo documento fiscale, basato su quello visualizzato.
C3) Salva: comando per memorizzare le modifiche eseguite sul documento fiscale visualizzato.
C4) Ricarica: comando per ricaricare il documento fiscale visualizzato.
C5) Elimina: comando per eliminare il documento fiscale visualizzato. È possibile eliminare solo i documenti fiscali che non sono stati contabilizzati.
C6) Stampa: comando per stampare il documento fiscale visualizzato.
C7) Ricambi: comando per aprire una finestra dalla quale è possibile selezionare un ricambio aftermarket da inserire nel documento fiscale.
C8) Contabilizza/Decontabilizza: comando per impostare lo stato del documento fiscale, contabilizzato o non contabilizzato. Possono essere modificati solo i documenti fiscali che non sono contabilizzati.
C9) Converti: comando per effettuare la conversione del documento fiscale visualizzato.

• Se il documento è una fattura: la conversione crea la ricevuta fiscale e la nota di credito.
  • Se il documento è una ricevuta fiscale: la conversione crea la fattura.

Tipo documento

D1) Ricevuta fiscale: documento fiscale emesso principalmente a soggetti privati privi di partita iva.
D2) Ricevuta segue fattura: documento fiscale emesso per giustificare una successiva fattura (emessa solitamente a fine mese).
D3) Fattura: documento fiscale emesso per soggetti con partita iva (professionisti o aziende).
D4) Nota di credito: documento fiscale emesso al fine di permettere lo storno di alcune voci, da una fattura emessa precedentemente.

Di default è selezionata la modalità di pagamento impostata nella scheda “Dati fiscali” della schermata “Anagrafica”.

Testata

E1) Numero: visualizza il numero identificativo del documento fiscale. Viene attribuito automaticamente al salvataggio. Se un documento fiscale viene eliminato, rimane un vuoto nella numerazione progressiva del documento fiscale corrispondente, questa condizione viene evidenziata tramite un messaggio nel menu “Segnalazioni”.
E2) Data: visualizza la data di creazione del documento fiscale. Il sistema propone automaticamente la data odierna, tuttavia l’operatore la può modificare.
E3) Pagamento: campo per selezionare la modalità di pagamento. Di default è proposta l’opzione impostata nella scheda “Dati fiscali” della schermata “Anagrafica”.
E4) Id: visualizza il codice identificativo del documento fiscale.
E5) Emesso da: visualizza il nome dell’operatore che ha realizzato il documento fiscale.
E6) Sp. Pay: campo per attivare o meno l’applicazione della scissione dei pagamenti (split payment).
E7) Causali: visualizza la causale del documento fiscale (es. VENCLI = vendita al cliente). L’elenco di tutte le causali è riportato nella schermata “Magazzini: causali” del menu “Archivi”.

Cliente\Veicolo

F1) Pulsanti “Cliente” – “Veicolo”: comandi per visualizzare nella zona (E) i dati corrispondenti al cliente, oppure al veicolo.
F2) Pulsante: comando per selezionare il cliente dall’archivio “Anagrafiche”.
F3) Zona: visualizza i dati identificativi del veicolo.

Righe

G1) Pulsante: comando per inserire una nuova riga nel documento fiscale. È possibile inserire delle nuove righe anche utilizzando il pulsante (C7), presente nella barra degli strumenti.
G2) Pulsante: comando per eliminare la riga corrispondente.
G3) Pulsante: comando per effettuare altre operazioni sulla riga corrispondente (attività, rimpiazzare il ricambio utilizzato, ecc..).

Le righe del documento fiscale possono essere di due tipi:

• Normale: è necessario selezionare l’articolo (tramite il click sull’apposita icona) ed inserire le quantità e l’eventuale sconto, il prezzo viene calcolato automaticamente in base ai dati inseriti negli archivi “Articoli”.
• Descrittivo: è necessario inserire esclusivamente un testo descrittivo.

Prospetti

H1) Prospetto IVA per aliquota: visualizza l’imponibile totale con la corrispondente aliquota iva.
H2) Prospetto per classificazione: visualizza l’imponibile relativo alle varie attività riportate nel documento fiscale.

Smaltimento rifiuti

I1) Tipo di calcolo: campo per selezionare la modalità con la quale viene calcolato lo smaltimento dei rifiuti.

– Percentuale sulla manodopera
– Importo fisso
– Percentuale sul totale
– Percentuale sulle materie

I2) Categoria: campo per selezionare la categoria da attribuire al costo.
I3) Costo fisso: campo per inserire il costo fisso da attribuire all’attività di smaltimento dei rifiuti.
I4) Profilo IVA: campo per selezionare il tipo di iva da applicare all’attività di smaltimento rifiuti.

Materiali di consumo

J1) Tipo di calcolo: campo per selezionare la modalità con la quale viene calcolato il costo per i materiali di consumo.

– Percentuale sulla manodopera
– Importo fisso
– Percentuale sul totale
– Percentuale sulle materie

J2) Categoria: campo per selezionare la categoria da attribuire al costo.
J3) Costo fisso: campo per inserire il costo fisso da attribuire ai materiali di consumo.
J4) Profilo IVA: campo per selezionare il tipo di iva da applicare ai materiali di consumo.

Note interne

K1) Campo adibito all’inserimento di eventuali note, utili come promemoria.

 

Pagamento

L1) Corrispettivo: campo per selezionare lo stato del pagamento.

• Pagato
• Non pagato
• Pagato parzialmente (non può essere utilizzato per le ricevute fiscali)

L2) Importo pagato: campo per inserire l’importo pagato (se l’opzione L1 è “pagato” automaticamente l’intero importo viene visualizzato in questo campo)
L3) Importo da pagare: visualizza l’importo ancora da pagare.

Totali

M1) Smaltimento rifiuti: visualizza la spesa applicata all’attività di smaltimento dei rifiuti
M2) Materiali di consumo: visualizza la spesa attribuita ai materiali di consumo.
M3) Righe: visualizza la spesa corrispondente alla somma delle righe riportate nel documento fiscale.
M4) Documento: visualizza gli importi totali del documento fiscale.

Per creare un documento fiscale procedere nel modo indicato.

1. Cliccare sul pulsante (B) per visualizzare la schermata utile per la compilazione del documento fiscale.
2. Per modificare la composizione del documento fiscale, qualora fosse necessario, utilizzare i comandi indicati.
   • Cliccare sul comando (G1), in corrispondenza dell’ultimo articolo visualizzato, per aggiungerne uno nuovo.
   • Cliccare sul comando (G2), in corrispondenza dell’articolo di interesse, per eliminarlo.
   • Cliccare sul comando (C7) per aggiungere al documento fiscale un ricambio aftermarket.
3. Tramite la zona (D) selezionare il tipo di documento fiscale di interesse.
4. Tramite la zona (E3) selezionare la modalità di pagamento.
5. Tramite la zona (L1), selezionare lo stato del pagamento.
6. Cliccare sul pulsante (C3) per registrare le modifiche, automaticamente viene assegnata la numerazione del documento.
7. Cliccare sul pulsante (C6) per stampare il documento.

La creazione di un ordine di lavoro, è possibile solo dopo aver inserito tutti i dati necessari per l’apertura di una pratica.

Dopo aver cliccato sul pulsante (A) per salvare la pratica, si attivano alcuni pulsanti, fra i quali quello per la creazione dell’ordine di lavoro (B).

Cliccare sul pulsante (B) per visualizzare la schermata utile per la compilazione dell’ordine di lavoro.

L’elenco spiega la funzione delle zone fondamentali della schermata.
C) Barra degli strumenti: contiene i comandi necessari per la realizzazione dell’ordine di lavoro.
D) Testata: contiene i dati identificativi dell’ordine di lavoro.
E) Cliente/Veicolo: visualizza, nelle rispettive schede, i dati identificativi del cliente e del veicolo in esame.
F) Righe: permette di creare, tramite gli appositi comandi, le righe che andranno a costituire l’ordine di lavoro.
G) Smaltimento rifiuti: permette di impostare i costi da attribuire allo smistamento dei rifiuti.
H) Materiali di consumo: permette di impostare i costi da attribuire ai materiali di consumo.
I) Note interne: permette di inserire delle note utili come promemoria.
J) Totali: visualizza l’importo totale dell’ordine di lavoro.
Le zone (G-H) vengono configurate una volta per tutte nella schermata “Officina” del menu “Configurazioni”.

Barra degli strumenti

C1) Carica: comando per visualizzare l’ordine di lavoro corrente.
C2) Nuovo: comando per creare un nuovo ordine di lavoro. È possibile creare un nuovo ordine di lavoro in due modalità distinte:

• Nuovo ordine di lavoro vuoto.
• Nuovo ordine di lavoro da preventivo. In questo caso vengono importate nell’ordine di lavoro tutte le righe contenute nel preventivo selezionato.

C3) Salva: comando per memorizzare le modifiche eseguite sull’ordine di lavoro che si sta realizzando.
C4) Ricarica: comando per ricaricare l’ordine di lavoro che si sta realizzando.
C5) Elimina: comando per eliminare l’ordine di lavoro visualizzato. È possibile eliminare solo gli ordini di lavoro che non sono stati fiscalizzati.
C6) Stampa: comando per stampare l’ordine di lavoro visualizzato. È possibile stampare o il modulo di accettazione o l’ordine di lavoro o entrambi.
C7) Manutenzione programmata: comando per aprire una finestra dalla quale è possibile selezionare un’operazione di manutenzione programmata da inserire nell’ordine di lavoro.
C8) Manutenzione straordinaria: comando per aprire una finestra dalla quale è possibile selezionare un’operazione di manutenzione straordinaria da inserire nell’ordine di lavoro.
C9) Ricambi: comando per aprire una finestra dalla quale è possibile selezionare un ricambio aftermarket da inserire nell’ordine di lavoro.
C10) Ordine fornitore: comando per creare un ordine di acquisto al fornitore preferito. Per poter utilizzare questo comando è necessario aver configurato il fornitore preferito, tramite la schermata “Officina” del menu “Configurazioni”.

Testata

D1) Numero: visualizza il numero identificativo dell’ordine di lavoro. Viene attribuito automaticamente al salvataggio. Se un ordine di lavoro viene eliminato, rimane un vuoto nella numerazione progressiva degli ordini di lavoro, questa condizione viene evidenziata tramite un messaggio nel menu “Segnalazioni”.
D2) Data: visualizza la data di creazione dell’ordine di lavoro. Il sistema propone automaticamente la data odierna, tuttavia l’operatore la può modificare.
D3) Soglia: campo per inserire la soglia massima di spesa. Serve come promemoria per avvisare il cliente, qualora la spesa preventivata superi il valore inserito.
D4) Id: visualizza il codice identificativo dell’ordine di lavoro.
D5) Garanzia: campo per inserire la data di scadenza della garanzia del veicolo.
D6) Carburante: campo per selezionare la quantità di carburante presente nel serbatoio, all’atto dell’accettazione del veicolo.
D7) Km percorsi: campo per inserire i km percorsi dal veicolo. Il valore inserito in questo campo viene aggiornato anche nella scheda “Dati tecnici”, ma non è vero il contrario.
D8) Emesso da: visualizza il nome dell’operatore che ha realizzato l’ordine di lavoro.
D9) Consegna prevista: campo per inserire la data in cui è prevista la consegna del veicolo.

Cliente\Veicolo

E1) Pulsanti “Cliente” – “Veicolo”: comandi per visualizzare nella zona (E) i dati corrispondenti al cliente, oppure al veicolo.
E2) Pulsante: comando per selezionare il cliente dall’archivio “Anagrafiche”.
E3) Zona: visualizza i dati identificativi del veicolo.

Righe

F1) Pulsante: comando per inserire nell’ordine di lavoro una nuova riga. È possibile inserire delle nuove righe anche utilizzando i pulsanti (C7-C8-C9), presenti nella barra degli strumenti.
F2) Pulsante: comando per eliminare la riga corrispondente.
F3) Pulsante: comando per effettuare altre operazioni sulla riga corrispondente (visualizzare la disponibilità a magazzino, rimpiazzare il ricambio utilizzato, ecc..).

Le righe dell’ordine di lavoro possono essere di due tipi:

• Normale: è necessario selezionare l’articolo (tramite il click sull’apposita icona) ed inserire le quantità e l’eventuale sconto, il prezzo viene calcolato automaticamente in base ai dati inseriti negli archivi “Articoli”.
• Descrittivo: è necessario inserire esclusivamente un testo descrittivo.

Smaltimento rifiuti

G1) Tipo di calcolo: campo per selezionare la modalità con la quale viene calcolato lo smaltimento dei rifiuti.
– Percentuale sulla manodopera
– Importo fisso
– Percentuale sul totale
– Percentuale sulle materie
G2) Categoria: campo per selezionare la categoria da attribuire al costo.
G3) Costo fisso: campo per inserire il costo fisso da attribuire all’attività di smaltimento dei rifiuti.
G4) Profilo IVA: campo per selezionare il tipo di iva da applicare all’attività di smaltimento rifiuti.

Materiali di consumo

H1) Tipo di calcolo: campo per selezionare la modalità con la quale viene calcolato il costo per i materiali di consumo.
– Percentuale sulla manodopera
– Importo fisso
– Percentuale sul totale
– Percentuale sulle materie
H2) Categoria: campo per selezionare la categoria da attribuire al costo.
H3) Costo fisso: campo per inserire il costo fisso da attribuire ai materiali di consumo.
H4) Profilo IVA: campo per selezionare il tipo di iva da applicare ai materiali di consumo.

Note interne

I1) Campo adibito all’inserimento di eventuali note, utili come promemoria.

Totali

J1) Smaltimento rifiuti: visualizza la spesa applicata all’attività di smaltimento dei rifiuti
J2) Materiali di consumo: visualizza la spesa attribuita ai materiali di consumo.
J3) Righe: visualizza la spesa corrispondente alla somma delle righe riportate nel preventivo.
J4) Documento: visualizza gli importi totali del preventivo.
Per creare un ordine di lavoro procedere nel modo indicato.

1. Se l’ordine di lavoro è generato da una pratica nuova, la zona (F) è vuota e le righe necessarie devono essere create dall’operatore tramite l’uso dei comandi disponibili.
   – Cliccare sul pulsante (F1) per inserire un articolo esistente.
   – Cliccare sul pulsante (C7) per ricercare nei database un’attività di manutenzione programmata da inserire nell’ordine di lavoro.
   – Cliccare sul pulsante (C8) per ricercare nei database un’attività di manutenzione straordinaria da inserire nell’ordine di lavoro.
   – Cliccare sul pulsante (C9) per ricercare nei database un particolare di ricambio da inserire nell’ordine di lavoro.
2. Se l’ordine di lavoro è generato da una pratica per la quale era stato emesso un preventivo, la zona (F) visualizza le righe inserite nel preventivo.
3. Dopo aver completato l’ordine di lavoro, cliccare sul pulsante (C3) per registrare i dati inseriti.
   Sul pulsante (B) compare l’icona (B1) e viene attivato il pulsante “Documenti fiscali”.

È possibile creare preventivi in due modalità diverse:

• Tramite il comando “Preventivo veloce” del menu “Nuovo”.
• Durante la compilazione di una pratica a seguito della prenotazione di un appuntamento.

– Tramite il “Preventivo veloce” non è necessario inserire i dati relativi al veicolo, essi potranno essere inseriti in un secondo momento quando il preventivo verrà accettato e si avvierà la procedura per la creazione della pratica.
– Durante la compilazione della pratica è necessario avere a disposizione i dati del veicolo, oppure esso deve essere già memorizzato negli archivi del software. Solo dopo aver salvato la pratica, è possibile avere accesso alla scheda che consente la realizzazione del preventivo.
In entrambi i casi i preventivi vengono memorizzati dal sistema ed è possibile rintracciarli tramite la schermata “Preventivi”, accessibile dal menu “Archivi”.

Creazione preventivo tramite menu

• Cliccare sul menu “Nuovo” e selezionare il comando “Nuovo preventivo veloce”, viene visualizzata la schermata “Editor di preventivi”.

L’elenco spiega la funzione delle zone fondamentali della schermata.
A) Barra degli strumenti: contiene i comandi necessari per la realizzazione del preventivo.
B) Testata: contiene i dati identificativi del preventivo.
C) Cliente/Veicolo: visualizza, nelle rispettive schede, i dati identificativi del cliente e del veicolo in esame.
D) Righe: permette di creare, tramite gli appositi comandi, le righe che andranno a costituire il preventivo.
E) Smaltimento rifiuti: permette di impostare i costi da attribuire allo smistamento dei rifiuti.
F) Materiali di consumo: permette di impostare i costi da attribuire ai materiali di consumo.
G) Note interne: permette di inserire delle note utili come promemoria.
H) Totali: visualizza l’importo totale del preventivo.
Le zone (E-F) vengono configurate una volta per tutte nella schermata “Officina” del menu “Configurazioni”.

Barra degli strumenti

A1) Carica: comando per visualizzare la schermata “Archivio preventivi”, dalla quale è possibile selezionare il preventivo di interesse.
A2) Nuovo: comando per creare un nuovo preventivo.
A3) Salva: comando per memorizzare le modifiche eseguite sul preventivo che si sta realizzando.
A4) Ricarica: comando per ricaricare il preventivo che si sta realizzando.
A5) Elimina: comando per eliminare il preventivo visualizzato. È possibile eliminare solo i preventivi che non sono stati accettati.
A6) Stampa: comando per stampare il preventivo visualizzato.
A7) Manutenzione programmata: comando per aprire una finestra dalla quale è possibile selezionare un’operazione di manutenzione programmata da inserire nel preventivo.
A8) Manutenzione straordinaria: comando per aprire una finestra dalla quale è possibile selezionare un’operazione di manutenzione straordinaria da inserire nel preventivo.
A9) Ricambi: comando per aprire una finestra dalla quale è possibile selezionare un ricambio aftermarket da inserire nel preventivo.
A10) Visualizza i dati del veicolo: comando per aprire una finestra che permette di consultare le informazioni tecniche del veicolo inserito nella zona (C).

Testata

B1) Numero: visualizza il numero identificativo del preventivo. Viene attribuito automaticamente al salvataggio del preventivo. Se un preventivo non accettato viene eliminato, rimane un vuoto nella numerazione progressiva dei preventivi.
B2) Data: visualizza la data di creazione del preventivo. Il sistema propone automaticamente la data odierna, tuttavia l’operatore la può modificare.
B3) Valido al: visualizza la data di scadenza della validità del preventivo.
B4) Id: visualizza il codice identificativo del preventivo.
B5) Emesso da: visualizza il nome dell’operatore che ha realizzato il preventivo.
B6) Km percorsi: campo per inserire i km percorsi dal veicolo.

Cliente\Veicolo

C1) Pulsanti “Cliente” – “Veicolo”: comandi per visualizzare nella zona (C) i dati corrispondenti al cliente, oppure al veicolo.
C2) Pulsante: comando per selezionare il cliente dall’archivio “Anagrafiche”.
C3) Pulsante: comando per inserire un nuovo cliente.
C4) Targa: campo per inserire il numero di targa del veicolo.
C5) Fabbrica: campo per inserire il costruttore del veicolo.
C6) Modello: campo per inserire il modello del veicolo.
C7) Versione: campo per inserire la versione del modello del veicolo.
C8) Tipo motore: campo per inserire il tipo di motorizzazione installata sul veicolo.
Se nel campo “Targa” (C4) viene inserito un numero di targa memorizzato negli archivi del sistema, tutti i campi relativi alle caratteristiche del veicolo vengono compilati automaticamente.

Righe

D1) Pulsante: comando per inserire nel preventivo una nuova riga.
D2) Pulsante: comando per eliminare la riga corrispondente.
D3) Pulsante: comando per effettuare altre operazioni sulla riga corrispondente (visualizzare la disponibilità a magazzino, rimpiazzare il ricambio utilizzato, ecc..).

Le righe del preventivo possono essere di due tipi:

• Normale: è necessario selezionare l’articolo (tramite il click sull’apposita icona) ed inserire le quantità e l’eventuale sconto, il prezzo viene calcolato automaticamente in base ai dati inseriti negli archivi “Articoli”.
• Descrittivo: è necessario inserire esclusivamente un testo descrittivo.

Smaltimento rifiuti

E1) Tipo di calcolo: campo per selezionare la modalità con la quale viene calcolato lo smaltimento dei rifiuti.
– Percentuale sulla manodopera
– Importo fisso
– Percentuale sul totale
– Percentuale sulle materie
E2) Categoria: campo per selezionare la categoria da attribuire al costo.
E3) Costo fisso: campo per inserire il costo fisso da attribuire all’attività di smaltimento dei rifiuti.
E4) Profilo IVA: campo per selezionare il tipo di iva da applicare all’attività di smaltimento rifiuti.

Materiali di consumo

F1) Tipo di calcolo: campo per selezionare la modalità con la quale viene calcolato il costo per i materiali di consumo.
– Percentuale sulla manodopera
– Importo fisso
– Percentuale sul totale
– Percentuale sulle materie
F2) Categoria: campo per selezionare la categoria da attribuire al costo.
F3) Costo fisso: campo per inserire il costo fisso da attribuire ai materiali di consumo.
F4) Profilo IVA: campo per selezionare il tipo di iva da applicare ai materiali di consumo.

Note interne

G1) Campo adibito all’inserimento di eventuali note, utili come promemoria.

 

Totali

H1) Smaltimento rifiuti: visualizza la spesa applicata all’attività di smaltimento dei rifiuti
H2) Materiali di consumo: visualizza la spesa attribuita ai materiali di consumo.
H3) Righe: visualizza la spesa corrispondente alla somma delle righe riportate nel preventivo.
H4) Documento: visualizza gli importi totali del preventivo.
Per creare un preventivo tramite il menu “Nuovo”, procedere nel modo indicato.

• Tramite la zona (C), selezionare un cliente già presente in archivio tramite il pulsante (C2), oppure inserire una nuova anagrafica tramite il pulsante (C3).
• Se necessario, cliccare sul pulsante (C1) per inserire i dati del veicolo.
• Cliccare sul pulsante (D1) per inserire una nuova riga al preventivo e selezionare il tipo di riga (normale o descrittiva), poi se necessario selezionare l’articolo, la quantità e l’eventuale percentuale di sconto da applicare.
• Per inserire nel preventivo delle operazioni di manutenzione programmata o straordinaria, o dei ricambi aftermarket, cliccare sui corrispondenti pulsanti (A7-A8-A9).
• Cliccare sul pulsante (A3) per salvare il preventivo.
• Cliccare sul pulsante (A6) per stampare il preventivo.

Creazione preventivo all’interno della pratica

Per creare un preventivo all’interno della pratica, occorre prima di tutto creare un appuntamento in ”Agenda” e compilare tutti i dati della pratica:
– Dati identificativi del veicolo
– Anagrafiche dell’intestatario, del committente e del conducente
– Dati identificativi del committente

• Dopo aver completato i dati relativi alla pratica, cliccare sul pulsante (L) per salvarli.
• Immediatamente si attivano alcuni pulsanti, fra i quali quello per la creazione del preventivo (M).

• Cliccare sul pulsante (M) per accedere alla scheda “Preventivi”.
• Creare un preventivo con le stesse modalità descritte precedentemente al paragrafo “Creazione preventivo tramite menu”.