Moduli interessati: YAP Officina – YAP Gomme
Per facilitare la ricerca degli articoli ordinati, in “Archivi” > “Magazzino” > “Situazione” è stato inserito un nuovo filtro “Ordinato” che:
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E’ stato aggiunto il seguente tipo di pagamento.
Per renderlo disponibile in tutti i documenti fiscali, procedere all’attivazione in “Configurazioni” > “Contabilità” > “Tipi di pagamento”.
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E’ stato aggiunto il seguente tipo di pagamento.
Per renderlo disponibile in tutti i documenti fiscali, procedere all’attivazione in “Configurazioni” > “Contabilità” > “Tipi di pagamento”.
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Nella “Dashboard” di YAP è stata aggiunta la possibilità di visualizzare, tramite il pulsante 
, la schermata con i pulsanti per accedere rapidamente alle funzionalità maggiormente utilizzate, configurabili tramite il pulsante 
.
N.B. Se ci sono news non lette la schermata visualizzata sarà quella delle news, in alternativa sarà invece quella di accesso alle funzionalità preferite.
Scegli tra 2 differenti periodi di recapito:
Ricordati che puoi:
Il nostro servizio di assistenza è a tua disposizione.
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È stata implementata una nuova configurazione che consente di allegare ad una fattura elettronica la copia di cortesia corrispondente, in formato “pdf”.
In “Configurazioni” > “Contabilità” > “Impostazioni predefinite” > sezione “Documenti fiscali” è stato aggiunto il parametro “Allega la copia cortesia alla fattura elettronica” che può essere impostato come segue:
Nota bene: questa configurazione è valida sia in caso di invio singolo che di invio massivo.
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In “Configurazioni” > “Servizi esterni” > “MyYAP” è stata eliminata la scheda “Accesso” in quanto non più necessaria, dato che per accedere all’applicazione sono sufficienti le stesse credenziali utilizzate per accedere a YAP.
Questa modifica di fatto rende inutilizzabili tutte le app con versioni precedenti alla 2.0, perciò tutti gli utenti in possesso di queste versioni per poter accedere dovranno aggiornare l’applicazione alla versione più recente.
Nota bene: per poter installare la versione aggiornata di MyYAP è necessario che il dispositivo sia equipaggiato con un sistema operativo che soddisfi i requisiti indicati:
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Con l’introduzione della gestione delle autofatture, per attribuire una maggiore chiarezza alle operazioni legate alla fatturazione elettronica, si è deciso di sostituire il concetto di ciclo (acquisto-passivo / vendita-attivo) con quello di flusso (ingresso / uscita).
Infatti non tutte le fatture inviate allo SdI appartengono al ciclo di vendita, ad esempio le autofatture di integrazione (TD16 – TD17 – TD18 e TD19) appartengono al ciclo di acquisto.
Perciò ora tutte le fatture elettroniche INVIATE da YAP apparterranno al flusso in USCITA, mentre tutte le fatture elettroniche RICEVUTE saranno del flusso in INGRESSO.
L’aggiornamento di queste terminologie comporta le seguenti modifiche:
Ciao, è disponibile un nuovo tutorial su YAP!
Il video di oggi spiega come creare dipendenze tra articoli creando così flussi automatici per velocizzare la realizzazione di preventivi, ordini di lavoro e fatture e ridurre il margine di errore legato all’inserimento manuale dei dati.
Al termine del video saprai:
Ti sei perso il video “Gestionale officina YAP MMB – Come configurare utenti, ruoli e assegnare permessi sulla piattaforma”? Clicca qui
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Per facilitare l’inserimento di grossi ordini, in “Ordine fornitore” è stata inserita, nel piede del documento, una nuova scheda “Importa da file” che consente di caricare nel documento stesso il contenuto di un file excel esterno (fino ad un massimo di 1500 righe).
Cliccando sul pulsante 
si aprirà un popup “Importa articoli” con tutte le indicazioni per portare a termine il processo.
Tramite il pulsante 
caricare il file contenente gli articoli da ordinare e nella sezione successiva, indicare a cosa devono corrispondere le colonne del file excel importato.
N.B. Se il file non verrà inserito seguendo le indicazioni descritte, il caricamento degli articoli non verrà completato e apparirà un messaggio di errore con le problematiche riscontrate.
Tramite il pulsante 
si avvierà il processo di elaborazione del file, al termine del quale verrà visualizzata la lista degli eventuali errori sulle singole righe e la lista delle righe non importate a causa di questi. Premendo il pulsante 
si tornerà alla schermata del documento.
Salvando il documento tramite il consueto pulsante 
, verranno aggiunte le righe del file importato. Qualora ci siano alcuni valori da correggere, questi verranno indicati tramite l’icona 
, ed eventualmente vi siano campi “Prezzo” da valorizzare, questi verranno evidenziati in giallo. Una volta completate le correzioni, procedere al salvataggio.
Nel caso alcune righe risultino da riconciliare, si potrà procedere alla riconciliazione delle stesse, tramite il pulsante 
, ed il sistema ne riporterà il numero nel piede del documento.
N.B. Righe da riconciliare: si intendono le righe per le quali non è stato possibile, attraverso il “CODICE ARTICOLO” presente nel file, associare un articolo dell’archivio cliente o delle banche dati.