Note di rilascio mercoledì 12 dicembre 2018

Note di rilascio

Aggiunte e modifiche relative all’aggiornamento di mercoledì 12 dicembre 2018

 

Nuove funzionalità

Modifica “Dati azienda” per fatturazione elettronica

Moduli interessati: YAP-Officina / YAP-Revisioni / YAP-Gomme

In vista dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica sono stati inseriti dei nuovi campi nella schermata “Configurazioni” > “Dati azienda” [sezione “Generale”].#4950_00100

I campi aggiunti, evidenziati in figura, sono di seguito elencati.

  • Società di capitali: indicare se la società è di capitali oppure no. Se viene selezionato “SI” è obbligatorio valorizzare anche i campi “Cap. Sociale” e “Socio unico”.
  • Regime fiscale (campo obbligatorio): selezionare il regime fiscale al quale è soggetta l’azienda (Ordinario, Contribuenti minimi, Rivendita documenti di trasporto pubblico, Rivendita beni usati, Iva per cassa P.A., Iva per cassa, Regime forfettario e Altro).
  • Interamente versato: indicare se il capitale sociale è interamente versato oppure no.
  • Provincia ufficio: selezionare la provincia dell’ufficio presso il quale l’azienda ha registrato il Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Se viene inserito il “Numero REA” la valorizzazione di questo campo è obbligatoria.
  • Socio Unico: indicare se la società è unipersonale oppure no. Se l’azienda è una “Società di capitali” la valorizzazione di questo campo è obbligatoria.
  • Stato liquidazione: indicare se la società è in stato di liquidazione oppure no. Se viene inserito il “Numero REA” la valorizzazione di questo campo è obbligatoria.

Nota bene: in seguito a questo aggiornamento è possibile che nelle segnalazioni di YAP venga visualizzata l’anomalia “Dati aziendali non inseriti” perché potrebbe essere necessario completarli.

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Modalità di calcolo dei totali nei documenti

Moduli interessati: YAP-Officina / YAP-Revisioni / YAP-Gomme

Per adeguarsi alle politiche di funzionamento e controllo utilizzate dal ”Sistema di Interscambio” (SdI), sono state modificate le modalità con cui YAP effettua il calcolo dei prezzi totali riportati nei documenti.

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Introduzione “Esigibilità IVA”

Moduli interessati: YAP-Officina / YAP-Revisioni / YAP-Gomme

L’avvento della fatturazione elettronica ha richiesto la modifica dei riepiloghi dell’IVA per tenere conto della sua esigibilità, cioè delle tempistiche con le quali deve essere versata all’erario.

A tale scopo è stata inserito un nuovo parametro di configurazione accessibile attraverso il menu “Configurazioni” > “Impostazioni predefinite” [sezione “Contabilità”] > “Liquidazione IVA”.#5029_00100

Selezionare “Mensile” o “Trimestrale” in funzione di quando l’azienda effettua il versamento dell’IVA, di default questo parametro è impostato sull’opzione “Mensile”.

In funzione di questo parametro e della data del documento fiscale (fatture e/o note di credito) viene determinata l’esigibilità dell’IVA.

  1. Per fatture dirette l’esigibilità dell’IVA è immediata, perciò verrà versata entro il 15 del mese successivo o del terzo mese successivo (in funzione di ciò che è stato impostato in “Liquidazione IVA“).
  2. Per fatture differite l’esigibilità dell’IVA dipende dalle date delle “ricevute segue fattura” che le compongono.
    – Se ricadono nel periodo corrente (mese o trimestre in funzione dell’impostazione di “Liquidazione IVA”) l’esigibilità è immediata.
    – Se sono precedenti al periodo corrente l’esigibilità è differita.
  3. Se la fattura ha lo “Split payment” attivo, la data non viene considerata e l’esigibilità dell’IVA diventa di “scissione pagamenti”.

L’esigibilità dell’IVA è riportata nei seguenti punti:

A. Nella scheda “Prospetti” del documento fiscale.#5029_00201

B. Nel “tooltip” riepilogativo visualizzato in “Archivi” > “Documenti fiscali” [sezione “Contabilità”].#5029_00301

C. Nella stampa del documento fiscale.#5029_00401

Nota bene: Questa funzionalità è attiva solo per le fatture create dopo il rilascio di questa versione di YAP, non ha valenza retroattiva.

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Aggiornamento “Piè pagina” documenti fiscali

Moduli interessati: YAP-Officina / YAP-Revisioni / YAP-Gomme

Sempre nell’ottica della fatturazione elettronica, nel pie di pagina dei documenti fiscali (solo se sono del tipo “Fattura” o “Nota di credito”) è stata aggiunta la sezione “e-Bill”, nella quale sono contenuti tutti i campi necessari per una corretta emissione delle fatture elettroniche.#5042_00100

  • Codice destinatario: è un codice alfanumerico di 6 o 7 cifre (6 per la pubblica amministrazione e 7 per aziende private) che identifica il canale telematico al quale verranno recapitate le fatture elettroniche.
    Se la fattura è rivolta alla Pubblica Amministrazione l’inserimento del “Codice destinatario” è obbligatorio.
    Se la fattura è rivolta ad un privato, o ad un’azienda che non fa parte della Pubblica Amministrazione, può essere indicato o il “Codice destinatario” o l’indirizzo di “Posta Elettronica Certificata”. Nel caso sia indicato il primo, la PEC non è necessaria.
  • Pec: l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata è obbligatorio solo se l’anagrafica non fa parte della Pubblica amministrazione e se non viene specificato il “Codice destinatario”.
  • Codice CUP: è il Codice unico di progetto (*).
  • Codice CIG: è il Codice identificativo di gara (*).
  • Numero: identificativo numerico del documento che definisce l’appalto per la Pubblica Amministrazione (*).
  • Data: data del documento che definisce l’appalto per la Pubblica Amministrazione (*).

(*) Questi dati sono relativi a fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione. Deve essere l’ente a cui è indirizzata la fattura che specifica e fornisce i dati che è necessario compilare.

Nota bene: Il “Codice destinatario” e la “PEC” vengono valorizzati in automatico se sono stati registrati nella scheda anagrafica corrispondente. Nel caso in cui nell’anagrafica non siano stati registrati occorre inserirli nella scheda “E-Bill”, in questo caso però sono validi solo per il documento corrente e non vengono riportati nell’anagrafica.

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